LOS CASOS DE USO FICHAS EJEMPLOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE




















FICHA DE CASO DE USO
ID
1
NOMBRE
Solicitar información del producto
DESCRIPCIÓN
El usuario desea saber  existencias y precio de algún producto
FLUJO NORMAL
ACTORES
CLIENTE
PRECONDICIONES
-
ACTIVACIÓN
El usuario solicita la información
DESCRIPCIÓN
1-      El usuario pregunta por un producto especifico
POSTCONDICIONES
Se procede a la pantalla principal del sistema
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
1.     Solicitar un nuevo producto
POSTCONDICIONES




FICHA DE CASO DE USO
ID
2
NOMBRE
Solicitar una Cotización
DESCRIPCIÓN
El usuario desea saber la existencia de varios productos y sus precio
FLUJO NORMAL
ACTORES
CLIENTE
PRECONDICIONES
-
ACTIVACIÓN
El usuario presenta su petición
DESCRIPCIÓN
        1- El Cliente por medio de un documento solicita el valor y existencias de diferentes productos
POSTCONDICIONES
El usuario no pueden seguir haciendo uso del sistema sin antes volver a loguearse

FICHA DE CASO DE USO
ID
3
NOMBRE
Solicitar Pedidos
DESCRIPCIÓN
El Cliente genera un pedido
FLUJO NORMAL
ACTORES
CLIENTE
PRECONDICIONES
El cliente será registrado en el sistema
ACTIVACIÓN
El usuario selecciona las marcas y nombres de los productos
DESCRIPCIÓN
        1- El usuario escoge los productos que desea comprar
POSTCONDICIONES
Se muestra una pantalla los productos solicitados






FICHA DE CASO DE USO
ID
4
NOMBRE
Realizar pago
DESCRIPCIÓN
Se totaliza el valor de los productos en el sistema para generar la factura de compra
FLUJO NORMAL
ACTORES
CLIENTE
PRECONDICIONES
Los Productos deben ser empacados y entregados

ACTIVACIÓN
Se registra el pago de la factura realizada
DESCRIPCIÓN
1-      El cliente solicita entrega de los productos
2-      Realiza el pago pertinente por los productos
3-      Se genera la factura de venta (Factura maestra, Factura detalle)
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       3- Se cancela la compra
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-




FICHA DE CASO DE USO
ID
5
NOMBRE
Recibe Pedido
DESCRIPCIÓN
Se le entrega al cliente los productos
FLUJO NORMAL
ACTORES
CLIENTE
PRECONDICIONES
El usuario debe tener la factura de compra ya cancelada
ACTIVACIÓN
El usuario presenta la factura de compra
DESCRIPCIÓN
1-      El cliente recibe el producto solicitado
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       3- Se cancela la petición
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-


FICHA DE CASO DE USO
ID
6
NOMBRE
Brindar Información del Producto
DESCRIPCIÓN
El empleado recibe la solicitud de la información sobre el producto
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
El empleado deberá comprobar en el sistemas la existencia de los productos
El EMPLEADO consulta en el sistema el valor de los productos solicitados
ACTIVACIÓN
El empleado consulta por código el valor de los productos solicitados
DESCRIPCIÓN
1-      El empleado consulta en pantalla por medio de código o nombre la existencia del producto
2-      El empleado informa al cliente el valor y la existencia del producto
POSTCONDICIONES
-
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       3- Se cancela la petición
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-



FICHA DE CASO DE USO
ID
7
NOMBRE
Realiza cotización
DESCRIPCIÓN
El empleado elabora un informe de existencias y valor del producto solicitado por un cliente
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
Los productos debe estar registraos en la base de datos del supermercado
ACTIVACIÓN
El empleado lista los productos solicitados en el sistema
DESCRIPCIÓN
         1- El usuario ingresa a la pantalla con el fin de filtrar la información sobre los productos para asi solicitar al sistemas la impresión de la cotización
POSTCONDICIONES
Se muestra una lista con los productos solicitados
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
-
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-




FICHA DE CASO DE USO
ID
8
NOMBRE
Registra pedido
DESCRIPCIÓN
Se carga en la base de datos un nuevo pedido o compra
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
El empleado debe tener los permisos necesarios en la base de datos para poder procesar la compra
ACTIVACIÓN
El usuario registra una nueva factura de compra
DESCRIPCIÓN
1-      El usuario ingresa a la pantalla para ingresar información de los productos solicitados
2-      Se confirman los datos
POSTCONDICIONES
Hay registrado una compra
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       3- Se cancela la compra
POSTCONDICIONES
Se actualizan los datos en la BD del supermercado
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-





FICHA DE CASO DE USO
ID
9
NOMBRE
Realiza Factura
DESCRIPCIÓN
Se realiza la factura de la venta
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
El empleado debe confirmar la solicitud del pedido
ACTIVACIÓN
Se recibe el pago o convenio de crédito de los productos
DESCRIPCIÓN
1-      El empleado elabora la factura
FLUJO ALTERNATIVO 1
POSTCONDICIONES
-
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-





FICHA DE CASO DE USO
ID
10
NOMBRE
Entrega del Pedido
DESCRIPCIÓN
Se hace entrega física del producto y confirma en sistema
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
La factura ya debe estar totalmente elaborada e impresa por el sistema
ACTIVACIÓN
El cliente solicita la entrega
DESCRIPCIÓN
1-      EL cliente verifica los productos
2-      El empleado hace entrega de los productos y registra la baja en el sistema
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       -
POSTCONDICIONES
-
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-


FICHA DE CASO DE USO
ID
11
NOMBRE
Solicita pedido
DESCRIPCIÓN
El empleado solicita suministros a los proveedores
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
El EMPLEADO será registrado en el sistema
ACTIVACIÓN
El usuario selecciona las marcas y nombres de los productos
DESCRIPCIÓN
        1- El usuario escoge los productos que desea comprar
POSTCONDICIONES
Se muestra una pantalla los productos solicitados
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
-
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-







FICHA DE CASO DE USO
ID
12
NOMBRE
Recibe el pedido
DESCRIPCIÓN
Se carga un nuevo pedido a la BD
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES

ACTIVACIÓN

DESCRIPCIÓN
3-       
POSTCONDICIONES

FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
       3- Se cancela el ingreso
POSTCONDICIONES
En la BD hay la misma cantidad de pedidos
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-





FICHA DE CASO DE USO
ID
13
NOMBRE
Recibe el pedido
DESCRIPCIÓN
Se borra un empleado de la BD
FLUJO NORMAL
ACTORES
EMPLEADO
PRECONDICIONES
El usuario debe tener la factura de compra ya cancelada
ACTIVACIÓN
El usuario presenta la factura de compra
DESCRIPCIÓN
2-      El cliente recibe el producto solicitado
POSTCONDICIONES
El usuario presenta la factura de compra
FLUJO ALTERNATIVO 1
DESCRIPCIÓN
-
POSTCONDICIONES
-
FLUJO ALTERNATIVO 2
DESCRIPCIÓN
-

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